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常德市第二中学2018年度部门决算公开
发布时间:2019年08月15日 14:54 作者:常德市二中  来源:常德市二中 浏览次数:2

常德市第二中学2018年度部门决算公开

一、部门基本情况

1、 职能职责

2、 机构设置

二、 部门决算单位构成

三、 部门收支总体情况

1、 收入决算

2、 支出决算

四、 一般公共预算拨款收支情况

1、 基本支出

2、 项目支出

五、 “三公”经费预算情况

六、 政府性基金预算拨款收支情况

七、 其他重要事项的情况说明

1、 单位运行经费

2、 政府采购情况

3、 国有资产占有使用情况

4、 绩效目标设置情况

八、 名称解释

第一部分 常德市第二中学概况

一、主要职能

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准,承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,我校部门决算只包括学校本级决算,下设办公室、教务科、政教科、总务科、工会。无下属单位或下属机构。

第二部分  常德市第二中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后

第三部分  常德市第二中学2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市第二中学2018年度收入支出决算总体情况说明

2018本年收入4528.24万元,较上年增加123.29万元;本年支出4409.76万元,较上年减少750.02万元。

二、关于常德市第二中学2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数4528.24万元,其中,政府性基金拨款收入0万元,公共预算财政拨款收入4212.83万元,占93.03%;事业收入315.41万元,占比6.97%

三、关于常德市第二中学2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数4409.76万元。其中:基本支出4059.27万元,占92.05%;项目支出350.49万元,占7.95%

四、关于常德市第二中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4212.83万元,与上年决算数比,增加59.76万元;财政拨款支出总计4089.21万元,与上年决算数比,减少996.11万元。

五、关于常德市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计4089.21万元,与上年决算数比,减少996.11万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计4089.21万元,其中教育支出3459.92万元,占84.62%;社会保障和就业支出384.21万元,占9.39%;住房保障支出245.08万元,占5.99%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计4089.21万元,其中基本支出3738.72万元,包括人员经费3419.18万元,日常公用经费319.54万元;项目支出350.49万元。

2018年一般公共预算工资福利支出2666.67万元,商品和服务支出319.54万元,对个人和家庭的补助支出612.77万元,其他资本性支出490.23万元。

与年初预算数对比,工资福利支出减少4.91万元,是因为教职工人数减少。

商品和服务支出增加274.58万元,是因为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费都有增加。

对个人和家庭的补助支出增加391.2万元,是因为住房公积金等增加279.05万元,离退休费用增加112.15万元。

项目支出增加490.23万元,是因为教育费附加安排的项目资金增加。

六、关于常德市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3738.72万元,包括人员经费3419.18万元,占91.45%;日常公用经费319.54万元,8.55%

七、关于常德市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支0万元,年初预算0.

八、关于常德市第二中学2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

常德市第二中学2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4059.27万元,比2017 年增加214.3万元,增加5.57%。主要原因是:人员经费增加。

(二)政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额44.5万元,其中:政府采购服务支出44.5万元。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效情况的说明。

我单位成立了预算绩效评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成绩效自评报告。

第四部分  名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019-08-15

附件:二中2018决算公开表

二中决算公开2018