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常德市第二中学2019年部门预算编制说明
发布时间:2019年02月02日 10:19 作者:常德市二中  来源:常德市二中总务科财务室 浏览次数:17

常德市第二中学2019年部门预算编制说明

目录

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责

 常德市第二中学是常德市教育局管理下的副处级事业单位。主要承担有关初、高中学历教育工作任务,完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作任务。

2.机构设置

根据市编委办核定,市二中内设科室6个,所属单位0个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、总务科、教务科、政教科、初中部、高中部,不含下属单位和机构,无下属单位。

二、部门预算单位构成

我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市第二中学本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,市二中2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括维修等专项资金;主要涉及教育支出、社会保障和住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

市二中2019年收支总预算3540.57万元。

1.收入预算。2019年收入预算3540.57万元,其中,一般公共预算拨款2971.91万元,占83.9%(经费拨款2971.91万元,占100%),财政专户管理的非税拨款325.75万元,占9.2%;上级补助收入242.91万元,占6.9%. 2019年收入预算较上年增加69.28万元,增长2%,主要是经费拨款增加41万元,非税收入拨款增加41.75万元主要原因是住宿费标准大幅提高。

2.支出预算。2019年支出预算3540.57万元,其中,基本支出3313.92万元,占93.6%;项目支出226.65万元,占6.4%。主要包括教育支出支出3540.57万元。2019年支出预算较上年增加69.28万元,增长2%,主要是人员经费增加69.28万元,主要原因是教职工基本工资调标。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入2971.91万元,支出包括:教育支出2971.91,占100%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加33.8万元,增长1.2%,主要是人员经费增加33.8万元,主要原因是教职工基本工资调标。

具体安排情况如下:

1.基本支出:市二中2019年一般公共预算基本支出2936.46万元,其中:人员经费2936.46万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费35.45万元,包括:福利费。

2.项目支出:市二中2019年一般公共预算项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年市二中“三公”经费预算0万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

二中2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年市二中运行经费一般公共预算拨款预算35.45万元,较上年预算减少9.51万元,下降21%。其减少原因为人数减少。

2.政府采购情况。2019年市二中政府采购预算总额52.0万元,其中:政府采购服务预算52万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,市二中共有车辆0台。

4.绩效目标设置情况。2018年市二中整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2938.11万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2938.11万元。2019年市二中整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2971.91万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2971.91万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

常德市二中2019年部门预算公开表