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2017年度部门整体支出绩效目标申报表
发布时间:2017年10月31日 20:42 作者:常德市二中 财务室  来源:常德市二中 浏览次数:95

填报单位(盖章):常德市第二中学

部门名称

常德市第二中学 

年度预算申请
(万元)

资金总额:2665.95

按收入性质分:2665.95

按支出性质分:2665.95

其中:       公共财政拨款:2377.95

其中: 基本支出:2485.76

          政府性基金拨款:

      项目支出:180.19

纳入专户管理的非税收入拨款:288


                其他资金:


部门职能职责概述

初、高中教育,促进基础教育发展。

整体绩效目标

目标1:把教学放在首位,一切为教学服务。

目标2:完成年度教育教学计划,年度内师资力量达到205人,完成招生计划750人。

目标3:高考本科上线率90%,学考合格率达98%以上。

目标4:稳步进行校园建设,年度内完成2377.95万元建设任务。

目标5:提高师生整体素质,推动学校可持续发展。

目标6:整体满意度达到95%以上。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

数量指标:1、年度内师资力量达到205人,完成年度招生计划750人、在校学生达到2300人;2、初中生毕业率 100%,高中生毕业率98%以上;3、校园建设及设备投入2377.95万元。

质量指标:1、学校教育教学秩序良好;2、教学质量在市直同类学校中居前三位;3、招生形势越来越好;4、高考本科上线率90%,学考合格率达98%以上。

时效指标:12017年分春秋两季按时完成教育教学计划;2、全面完成教学任务,顺利完成中高考。

成本指标41、厉行节约,控制财务赤字,确保现有债务不增加;2、全年预算金额2665.95万元,全部用于保障教育教学。

效益指标

经济效益指标:完成中学学历教育,收支平衡。

社会效益指标:优化学校管理举措,确保学校优质发展,全面提升学校声誉,培养更多优质学生。

生态效益指标:学校绿化覆盖率达50%,实现湖南省文明单位、湖南省绿色学校创建工作。

可持续影响指标:学校建设上台阶,美丽二中基本成型,为教学育人提供长久的硬件保障。

社会公众或服务对象满意度指标:社区满意度95%以上,家长满意度95%以上,学生满意度达95%以上。

填报人:   文志刚       联系电话:18890776918    填报日期:2017-04-17


《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明

一、基本信息

1.年度:填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算,填写2016

2.填报单位(盖章):加盖填报单位公章。

3.年度预算申请:填写部门年度预算资金总额,并按收入预算和支出预算分别填写。收入预算包括公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和其他资金;支出预算包括基本支出和项目支出。

4.部门职能职责概述:简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划,描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化,主要包括:

1.产出指标:反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容,各部门可根据预算绩效管理工作的需要,在上述指标中选取或做另行补充。